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红河县纪律检查委员会2019年度部门决算分析报告

发布时间:2020年10月15日14时29分  作者:佚名  来源:本站原创  编辑:管理员  阅读次数:548
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红河县纪律检查委员会2019年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

中共红河县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关,县监察局是负责全县行政监察的县人民政府组成部门,县纪委和县监察局实行一套工作机构,两个机关名称。主要职能为:维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作;经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;管理党员的控告和申诉;保障党员的权利;完成中共红河县委和中共红河州纪委交办的任务。

2.机构人员情况

红河县纪委总编制90名,其中:行政编制87名,工勤编制3名。2019年末单位实有人数89人,其中:在职职工89人,退休职工10人,遗属补助1人,编外临时人员20人

3.车辆编制情况

2019车辆编制为5辆,实有车辆5辆

(二)当年取得的主要事业成效

2019年,红河县纪委在县委、县政府和州纪委的正确领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话和中纪委十八届三次、四次全会、省纪委九届四次、州纪委七届四次全会精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,以开展党的群众路线教育实践活动为主线,进一步转职能、转方式、转作风,明确定位,突出主业主责,深入推进反腐倡廉建设,为“中国梦·红河路·侨乡行”建设提供坚强的政治保证。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入8005100元,支出8005100元,于上年对比减少1031510.95元。减少的原因是2018年退休人员预算在本单位做,但是2019年退休人员预算统一由人社局做。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因

1.收入支出与预算对比分析。

1)2019年一般公共财政拨款收入11994703.17元,其中2011101款收入9973020.79元,2011104款收入430000元,2011199款收入300000元,2080501款收入3600元,2080505款收入644965.92元,2010506款收入115429.68元,2101101款收入369448.78,2210201款收入158238元。与一般公共预算收入相比增加3989603.17

2019年一般公共财政拨款支出11998928.54元,其中2011101款支出9979506.16元,2011104款支出430000元,2011199款支出300000元,2080501款支出1340元,2080505款支出644965.92元,2080506款支出115429.68元,2101101款支出369448.78元,2210201款支出158238元,与一般公共预算收入相比增加3993828.54

2)差异原因分析。增加主要原因一是在职在编人员工资变动;二是在职在编人员社会保障经费增加,三是人员增加工资福利支出增加

2.收入支出结构分析。

1)2019年一般公共财政拨款收入11994703.17,其中:2011101款收入占总收入的83.14%;2011104款收入占总收入的3.56%;2011199款收入占总收入的2.5%;2080501款收入占总收入的0.03%;2080505款收入占总收入的5.38%;2080506款收入占总收入的0.96%;2101101款收入占总收入的3.08%;2210201款收入占总收入的1.32%。

2)2019年一般公共财政拨款支出11998928.54元,其中:2011101款支出占总支出的83.17%;2011104款支出占总支出的3.58%;2011199款支出占总支出的2.5%;2080501款支出占总支出的0.01%;2080505款支出占总支出的5.38%;2080506款支出占总支出的0.96%;2101101款支出占总支出的3.08%;2210201款支出占总支出的1.32%

32019年收入比2018年增加2958092.22元,增加的原因是人员增加,工资福利收入增加;2019年支出比2018年增加2856272.41元,增加的原因是人员增加,工资分离支出增加,乡镇13个谈话室建设支出增加。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2019年“三公”经费支出342758.79元,其中:公务用车运行和维护费用299940.79元,公务接待费42818元,无因公出国出境费用。2018年增加138738.38元,增加的主要原因是人员增加,下乡增加,结算2018年公务用车维修费。2019年会议费58200元。2019年培训费23383元。

(三)年末结转和结余情况。

2019年年末结转结余资金189729.45元,财政拨款行政运行经费结余189729.45,结余主要原因是脱贫攻坚差旅费,设备购置费,党风廉政建设经费,县纪委监委及十三个乡镇谈话室建设资金及脱贫攻坚差旅费尚未报销,所以有结余资金。

(四)固定资产情况。

2019年总资产2693984.19元,2018年减少3351392.7元,减少的原因是2018年以前固定资产没有计提折旧,2019年开始计提折旧,所以资产总额减少

行政单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。

2019支出共计11998928.54元,支出比上年增加2856272.41元,增加31.24%。

2.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。

2019年纪律检查委员会人均开支经费为134819元。

3.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。

2019年纪律检查委员会人员经费支出7750209.88元,占总支出的64.59%;日常公用经费支出2698051.26元,占总支出的22.49%;项目支出1550667.4元;占总支出的12.92%。

4.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。

2019年纪律检查委员会人均办公使用面积21.79平方米。

5.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。

2019年纪律检查委员会人车比例为17.8:5。

 

             

 

 

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